O Relatório de Auditoria consiste em um documento formal e técnico por meio do qual a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Campina Grande comunica os resultados de cada ação executada, destacando os critérios e normas que orientaram os trabalhos realizados, assim como as recomendações visando à correção das constatações apontadas.
2025
Ainda não foram emitidos relatórios de auditoria este ano
2024
Relatório 06/2024 - Processos seletivos dos programas de pós-graduação stricto sensu
Escopo do trabalho:
Avaliação dos controles internos na execução de processos seletivos para os programas de pós-graduação stricto sensu.
Unidades auditadas:
Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG)
Programa de Pós-Graduação em Letras
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Programa de Pós-Graduação em Administração
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais
Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais
Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede Nacional
Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Saúde Animal
Assessoria de Comunicação
Comissão de Heteroidentificação
Equipe:
Bruno Brasil Leite de Arruda Câmara
Myleid Rafaele Lucena
Telmo da Rocha Petrucci
Relatório 05/2024 - Auxílios Estudantis
Escopo do trabalho:
Avaliação daos controles internos aplicados à concessão dos auxílios estudantis.
Unidade auditada:
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC)
Equipe:
Myleid Rafaele Lucena
Bruno Brasil Leite de Arruda Câmara
Relatório 04/2024 - Sistemas de painéis fotovoltáicos
Escopo do trabalho:
Avaliação da implantação de células fotovoltáicas na UFCG para geração de energia elétrica.
Unidades auditadas:
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS)
Centro de Ciências e Tecnologia Alimentar (CCTA)
Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA)
Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE)
Equipe:
Bruno Brasil Leite de Arruda Câmara
Myleid Rafaele Lucena
2023
Relatório 02/2023 - Força de trabalho docente
Escopo do trabalho:
Avaliação do dimensionamento da força de trabalho docente.
Unidades auditadas:
Pró-Reitoria de Ensino (PRE)
Centro de Humanidades (CH)
Centro de Educação e Saúde (CES)
Centro de Ciências e de Tecnologia (CCT)
Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN)
Centro de Formação de Professores (CFP)
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS)
Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA)
Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA)
Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI)
Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR)
Comitê Assessor de Vagas Docentes (CAVD)
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG)
Equipe:
Lidiane Barbosa de Lima
Marcelo Moura Nóbrega
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Relatório 01/2023 - Distribuição dos TAEs
Escopo do trabalho:
Avaliação da capacidade da Universidade Federal de Campina Grande de dimensionamento e distribuição da força de trabalho dos técnicos administrativos.
Unidade auditada:
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Lidiane Barbosa de Lima
Ibrahim Madruga Cavalcanti
2022
Relatório 06/2022 - Contratações
Escopo do trabalho:
Avaliação da governança, gestão de riscos e controles preventivos nas contratações.
Unidade auditada:
Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira (PRGAF)
Equipe:
Telmo da Rocha Petrucci
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Marcelo Moura Nóbrega
Relatório 05/2022 - Transparência em fundações de apoio
Escopo do trabalho:
Avaliação do cumprimento das normas relativas à transparência na gestão de recursos públicos no relacionamento entre a Universidade Federal de Campina Grande e suas fundações de apoio.
Unidade auditada:
Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira (PRGAF)
Equipe:
Gustavo Barbosa de Carvalho Almeida
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Relatório 04/2022 - Acessibilidade em edificações
Escopo do trabalho:
Avaliação das edificações, quanto ao cumprimento dos critérios de acessibilidade arquitetônica previstos em lei.
Unidade auditada:
Prefeitura Universitária
Equipe:
Lidiane Barbosa de Lima
Telmo da Rocha Petrucci
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Relatório 03/2022 - Práticas e Políticas de Acessibilidade
Escopo do trabalho:
Avaliação da gestão das práticas e políticas de acessibilidade e inclusão voltadas para pessoas com deficiência (PcD) à vida acadêmica.
Unidade auditada:
Núcleo de Acessibilidade (NAI)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Relatório 02/2022 - Gestão de Pessoas
Escopo do trabalho:
Avaliação da gestão de pessoas com base no Índice de Gestão de Pessoas (iGestPessoas) do Índice Integrado de Governança e Gestão de Órgãos (IGG) de 2021.
Unidade auditada:
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Equipe:
Lidiane Barbosa de Lima
Gustavo Barbosa de Carvalho Almeida
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Relatório 01/2022 - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
Escopo do trabalho:
Avaliação da gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com base no índice de Gestão de TI (iGestTI) do Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG) de 2021.
Unidade auditada:
Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Gustavo Barbosa de Carvalho Almeida
Ibrahim Madruga Cavalcanti
2021
Relatório 03/2021 - Transparência das Fundações de Apoio
Escopo do trabalho:
Avaliação do cumprimento das normas relativas à transparência na gestão de recursos públicos no relacionamento entre a Universidade Federal de Campina Grande e suas fundações de apoio.
Unidade auditada:
Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Lidiane Barbosa de Lima
Telmo da Rocha Petrucci
Relatório 01/2021 - Alocação de Servidores
Escopo do trabalho:
Avaliação da adequação da alocação dos servidores admitidos na UFCG, em função de concurso público, cessão ou redistribuição, durante os exercícios de 2020 e 2021, em órgãos ou setores compatíveis com seu cargo, formação e qualificação profissional.
Unidade auditada:
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Equipe:
Lidiane Barbosa de Lima
Ibrahim Madruga Cavalcanti
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
2019
Relatório 04/2019 - Patrimônio
Escopo do trabalho:
Avaliação dos controles internos e gestão do setor de patrimônio.
Unidade auditada:
Setor de Patrimônio - Campus I
Equipe:
Diego Gomes de Lima
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
Lidiane Barbosa de Lima
Relatório 03/2019 - Almoxarifado
Escopo do trabalho:
Avaliação dos controles internos e gestão do almoxarifado.
Unidade auditada:
Almoxarifado Central
Equipe:
Diego Gomes de Lima
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
Lidiane Barbosa de Lima
Relatório 02/2019 - Contratação de docentes temporários
Escopo do trabalho:
Avaliação da contratação de docentes temporários.
Unidade auditada:
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Equipe:
Telmo da Rocha Petrucci
Diego Gomes de Lima
Relatório 01/2019 - Biblioteca Central
Escopo do trabalho:
Avaliação do acesso da comunidade acadêmica aos serviços da biblioteca.
Unidade auditada:
Biblioteca Central (bc)
Equipe:
Lidiane Barbosa de Lima
Marcelo Moura Nóbrega
2018
Relatório 10/2018 - Restaurante Universitário
Escopo do trabalho:
Avaliação dos controles internos e funcionamento do programa Restaurante Universitário.
Unidade auditada:
Pró-Reitoria de Assuntos comunitários (PRAC)
Equipe:
Diego Gomes de Lima
Telmo da Rocha Petrucci
Marcelo Moura Nóbrega
Relatório 08/2018 - Concessão de Incentivo à Qualificação e Incentivo à Capacitação
Escopo do trabalho:
Avaliação da concessão de incentivo à qualificação e incentivo à capacitação.
Unidade auditada:
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Equipe:
Telmo da Rocha Petrucci
Marcelo Moura Nóbrega
Diego Gomes de Lima
Relatório 07/2018 - Contratos de Terceirização - CES
Escopo do trabalho:
Avaliação da execução e fiscalização dos contratos de terceirização.
Unidade auditada:
Centro de Educação e Saúde (CES)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
Diego Gomes de Lima
Relatório 06/2018 - Contratos de Terceirização - CDSA
Escopo do trabalho:
Avaliação da execução e fiscalização dos contratos de terceirização.
Unidade auditada:
Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
Diego Gomes de Lima
Relatório 05/2018 - Contratos de Terceirização - CCTA
Escopo do trabalho:
Avaliação da execução e fiscalização dos contratos de terceirização.
Unidade auditada:
Centro de Ciências e Tecnologia Alimentar (CCTA)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
Diego Gomes de Lima
Relatório 04/2018 - Contratos de Terceirização - CSTR
Escopo do trabalho:
Avaliação da execução e fiscalização dos contratos de terceirização.
Unidade auditada:
Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR)
Equipe:
Marcelo Moura Nóbrega
Telmo da Rocha Petrucci
Diego Gomes de Lima